问题描述

供应商直运走采购申请配置实现

【流程】供应商直运标准流程：

①销售订单（供应商标志=是）→采购订单→（采购收货）→采购入库（审核自动联合销售订单生成）销售出库单。

【注意】：

①销售订单-供应商标志=是；

②单体核算组织：采购组织和销售组织对应的核算组织是同一个；

③流程不支持通过走采购申请的供应商直运。

解决方法

客户化需要销售订单走采购申请时，需要支持供应商直运。

• 步骤1：销售订单-采购申请转换规则扩展调整，取消数据范围中的供应商直运=否的限制条件。

取消后，保存。

• 步骤2：销售订单-采购申请转换规则扩展调整，字段映射

①目标单：单据头.申请组织映射源单：物料明细.采购组织；

②目标单：物料明细中销售订单编号、销售订单ID、销售订单行ID、销售订单分录序号分别映射源单：物料明细中销售订单编号、销售订单ID、销售订单行ID、销售订单分录序号。

• 步骤3：采购申请-采购订单转换规则扩展调整

目标单：供应商直运字段，按条件取值

①配置取值条件

条件：物料明细.来源单据实体 等于 sm_salorder 且  GetFieldValue('sm_salorder', 'supplytrans', 'id',来源单据ID )

②配置跨单据取值公式：

取值公式：GetFieldValue('sm_salorder', 'supplytrans', 'id',srcbillid )

步骤4：单据制作，及数据测试验证

①销售订单：采购组织必录，供应商直运标志必录。

②采购申请生成。

③采购订单生成，关键字段携带：销售订单的信息， 供应商直运标志。

④采购入库单生成，关键字段携带：销售订单的信息， 供应商直运标志。

⑤销售出库自动生成，关键字段携带：销售订单的信息， 供应商直运标志。

步骤5：销售订单数据查看

步骤6：单据关系图查看