1.1 功能介绍

查看代扣代缴申报和扣缴企业所得税报告申报后的缴款状态，并支持对已缴款的数据生成凭证。

1.2 应用场景

代扣代缴申报表和扣缴企业所得税报告在电子税局提交申报成功后，需进行税金缴纳。对于用户，需要查看有权限的税务组织需要进行代扣代缴的税金缴纳的状况。

1.3 系统路径

【税务云】→【非贸付汇】→【纳税申报】 →【税金缴纳】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作：生成税金缴纳单数据

前提条件：

注意：目前暂未和电子税局拉通，需要用户在[申报表查询]界面手工标记"申报状态”.

操作步骤

步骤1： 在[税金缴纳单]界面生成税金缴款记录。

路径：[非贸付汇]→[纳税申报]→[代扣代缴报告查询] 或者 [扣缴企业所得税报告查询]

选择已申报成功的数据，手工标记“申报状态”，即点击“手工申报”按钮下的"确认申报”，税金缴纳单会生成对应的申报数据。一个申报表生成一条缴款记录。可在[税金缴纳]菜单里查阅到。

注意：当“实际应扣缴税额”=0.00时，系统会默认为无需缴款，不会生成缴款记录，且[申报表查询]界面"缴款状态”

查看税金缴纳单的缴款情况

步骤2：更新缴款信息。

[代扣代缴报告查询]界面和[扣缴企业所得税报告查询]界面，勾选已缴款的申报表数据，点击“手工缴款"按钮，弹出“缴款时间”弹框进行确认。确认无误后，[税金缴纳单]会更新“实缴金额”，取自申报表的“应扣缴税额”。如有滞纳金，支持用户手工填写。

步骤3： 生成凭证

前提条件：配置好凭证模板

在[税金缴纳单]界面，点击“生成凭证”按钮，根据配置好的凭证模板，自动生成凭证，供入账使用。