计税底稿
1 功能介绍
计算每次支付给供应商的账单下增值税和企业所得税税额，并作为申报表的生成依据。
功能列表：
计算增值税、企业所得税的应缴税额
作为申报表的取数来源和取数依据
支持重新计算税额
2 应用场景
用户根据《对外支付台账》里的“计划付款金额”，希望计算“应代扣代缴增值税“和“企业所得税税额”以及完成代扣代缴申报表的准备工作。
3 系统路径
税务云>非贸付汇>计税底稿
4 关键字段/按钮说明
4.1 关键字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 合同编号 | 对外支付台账所属的合同的“合同编号”。支持用户手工选择合同编号。当选择了“合同编号”，相关的合同信息会自动带出 |
| 享受税收协定优惠 | 交易对方是否享受税收协定优惠，会影响计算代扣代缴的增值税和企业所得税的税额 打开了“享受税收协定优惠”，需要填写“税收协定名称”和“税收协定条款” |
| 关联代扣代缴申报表编号 | 生成代扣代缴申报表后，代扣代缴申报表编号回写，方便用户追溯申报表数据的源头 |
| 关联扣缴企业所得税报告表编号 | 生成扣缴企业所得税报告表后，扣缴企业所得税报告表编号回写，方便用户追溯申报表数据的源头 |
| 合同信息面板 | 选择了“合同编号”，此面板信息自动带出 |
| 支付信息 | 选择了“对外支付台账编号”，此面板信息 |
4.2 关键按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 重新计算 | 当选择的参数变更后，可以点击“重新计算”，触发重新计算代扣代缴税额 |
5 注意事项（可选）
说明本功能在使用过程中可能遇到的问题及如何解决、需重点关注的事项等。
6 相关文档（可选）
变更记录
产品版本 （季度版本号/patch补丁号） | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.1 | 初始版本 | 2023年10月 |
计税底稿
1 功能介绍计算每次支付给供应商的账单下增值税和企业所得税税额，并作为申报表的生成依据。功能列表：计算增值税、企业所得税的应缴税额...
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本文2024-09-22 23:05:43发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130839.html
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