非贸付汇申报表
1 功能介绍
非贸付汇申报表主要是《代扣代缴申报表》、《扣缴企业所得税报告》这两张表自动生成。
功能列表：
生成代扣代缴申报表
生成扣缴企业所得税报告表
联动生成税金缴纳单数据
2 应用场景
当计税底稿完成审核后，生成税局要求的《代扣代缴申报表》和《扣缴企业所得税报告表》，并支持查看对应的底稿。
注意：生成的表单需根据业务的实际情况来生成。
如无需代扣代缴增值税，则无需生成《代扣代缴申报表》
如无需代扣代缴企业所得税，则无需生成《扣缴企业所得税报告表》
3 系统路径
路径①：税务云>非贸付汇>纳税申报
路径②：税务云>非贸付汇>计税底稿>生成申报表按钮
4 关键字段/按钮说明
4.1 关键字段说明
代扣代缴申报表
| 字段名称 | 详细解释 |
| 底稿编号 | 选择需要生成申报表的底稿 |
| 征收项目 | 取自《计税底稿》的“税收业务分类” |
| 被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号 | 取自“系统服务云>供应商>税务信息>税号” |
| 被代扣代缴、代收代缴纳税人名称 | 取自《计税底稿》的“收款方名称” |
| 国籍 | 取自《计税底稿》的“收款方国家/地区” |
| 应代扣代缴、代收代缴项目 | 取自《计税底稿》的“所得项目” |
| 计税依据 | 取自《计税底稿》的“计税依据” |
| 适用税率或单位税额 | 取自《计税底稿》的“增值税率” |
| 应代扣代缴、代收代缴税额 | 取自《计税底稿》的“应付增值税额” |
扣缴企业所得税申报表
| 字段名称 | 详细解释 |
| 底稿编号 | 选择需要生成申报表的底稿 |
| 扣缴义务人基本信息_名称 | 取自"税务云>基础设置>纳税主体信息>纳税人名称” |
| 扣缴义务人基本信息_地址 | 取自"税务云>基础设置>纳税主体信息>注册登记地址” |
| 纳税人基本信息_纳税人识别号 | 取自《计税底稿》的“收款方名称”找"系统服务云>主数据>供应商>税务信息>税号” |
| 纳税人基本信息_申报所得类型及代码 | 取自《计税底稿》的“所得项目” |
| 合同名称 | 取自《计税底稿》的“合同名称” |
5 注意事项（可选）
暂无，待后续更新
6 相关文档（可选）
变更记录
产品版本 （季度版本号/patch补丁号） | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.1 | 初始版本 | 2023年09月 |
非贸付汇申报表
1 功能介绍非贸付汇申报表主要是《代扣代缴申报表》、《扣缴企业所得税报告》这两张表自动生成。功能列表：生成代扣代缴申报表生成扣缴企...
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本文2024-09-22 23:05:43发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-130838.html
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