问题描述

在学员培训完成统一开培训发票这类报销场景下，如何让一张发票对应多行费用明细，使其报销时分摊到不同的部门？

解决方法

第1步，关上单头<智能发票报销>按钮。

第2步，填写或从excel导入费用明细。

注意：此时“发票号”字段为空。

第3步，在发票信息右上角点<导入发票>，然后选择选中发票明细与上面的费用明细，点<关联>，完成1张发票关联多行费用明细，实现1张发票费用在多部门的费用分摊。如果从Exxcel导入的明细已有发票号，则可直接点【票号关联】，来实现费用明细与发票明细的自动关联。

注意：发票信息的发票号自动填入了费用明细的“发票号”。