问题描述

如何在已有发票的明细行追加导入发票？

解决方法

前提条件：费用/对公/差旅报销单中，单头<智能发票报销>开关打开。

操作方法：选择要增加导入发票的费用明细行，点击<按行导入发票>，系统在选定的行上追加导入发票。

追加导入发票的规则如下：

1）本次导入的所有发票的价税合计与导入前分录的报销金额汇总作为导入后分录报销金额；

2）发票代码填入“发票代码”，与导入前的发票代码用逗号间隔；

3）发票号码填入“发票号码”，与导入前的发票号码用逗号间隔；

4）如果本次导入所有发票都是纸质专票，且导入前专票开关打开，则专票开关打开；

5）按发票明细+费用项目判断费用明细分录的是否可抵扣（规则不变）；

6）本次导入所有发票的税率与导入前分录税率相同且唯一，则填入税率，并汇总该行所有关联发票的不含税金额，填入分录行不含税金额，否则这两个字段都为空；

7）导入后的所有关联发票的发票类型都相同则填写发票类型，否则发票类型为空。

8）本次导入的所有发票的“机场建设费及其他”与导入前分录的“机场建设费及其他”汇总作为导入后分录“机场建设费及其他”。