【业务场景】

当期总账账务处理未完成,但是需要提前先把下一期的折旧计提如何处理。

【解决方案】

1、先取消勾选【系统参数】-【资产参数】-【与总账一起结账】,如果原本就没有勾选可忽略这一步,如图:

2、设置好之后可以在资产模块中单独结账,将资产模块结账到下一期后再生成第二期的折旧凭证。如图:

然后到【资产管理】-【折旧管理】中,将新期间的折旧计提生成凭证即可,如图:

【注意】

资产模块结账期间可以在财务模块之前,但是财务模块当前期间结账无法在资产模板之前。

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