【问题描述】

期末智能结转计提所得税显示“无需生成”,怎么处理?

【解释说明】

可以先看下期末结转计提所得税的计算公式。

操作路径:【账务处理】-【期末智能结转】,点编辑按钮。

场景一:利润表当期,利润总额本年累计数*0.25-所得税的本年累计数小于等于0时,就不用计提所得税。

计提所得税卡片会显示无需生成。

场景二:利润表当期,利润总额本年累计数*0.25-所得税的本年累计数大于0时,计提所得税卡片有金额,但是点生成凭证提示无需生成。

计提所得税显示金额30,但是生成凭证提示无需生成。

原因是公式里面科目借贷方向设置有误。

科目设置回正确方向,可以生成凭证。