1.简介

1.1功能介绍

       采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际

情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。

       支持采购申请单录入、修改、删除、审核、反审核、打印等操作。

1.2系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购申请〗→〖采购申请单-新增〗

2.主要操作

2.1采购申请单录入

    采购申请单录入方法支持：手工录入、关联生成、库存缺货查询录入、物料配套查询生成、根据计划自动生成。最常见

的应用是手工录入和关联生成。

  2.1.1部分字段介绍

         业务类型：指采购申请用于不同的业务，包括外购入库，订单委外。不同业务类型可下推不同的下游单据。

         源单类型：主要应用于采购申请单关联生成的情况。下拉框形式，提供“无”、“销售订单、“要货申请单”三种

可选 项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所

选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或 F7 选单时，

同样默认为该种单据类型的选单。 

       选单号：当选了源单类型 是才可录入和选择该字段，支持手工录入，也可以 F7 或点"查看"，调出源单类型所选的单 

据选单序时簿。用户在【选项】菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目

携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。

     提前期：所选物料的提前期信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

     到货日期：所申购物料的采购到货日期，是日期型字段，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，系统自动按公式取

得到：货日期=建议采购日期＋提前期。具体规则可参考F1用户手册。

     库存数量：库存数量是显示系统内当前物料的库存，取至即时库存数量。

2.1.2 常见录入方法介绍

      手工新增：单据头部门、业务类型、申请人等必填字段可点击下拉框或按F7选择；备注等字段可手工录入也可维护基

础资料后选择得到；制单人、单据编号等由系统自动生成。单据体物料代码通过手工输入或按F7选择，物料名称、单位、

库存数量等系内的物料信息可自动携带，物料名称和库存数量不支持修改；手工填入数量并填写其他业务常用启用的必填

字段后即可保存，即新增成功。

      关联生成：用户可以根据销售订货情况来生成采购申请，即由销售订单关联采购申请单。此时要求销售订单必须是已

审核、未关闭。关联生成可支持销售订单等合并下推生成。注意：如果关联销售订单时，分录进行合并的话，则相应分录

的源单单号和源单行号只能取到合并中的第一行分录的值，此时再上下查，可能会不准确，具体细则可查看F1用户手册。

2.2 采购申请的关闭和反关闭

      当采购申请单中每一分录的关联数量大于等于申请数量，或该分录行业务已关闭时，采购申请单处于自动关闭状态。

      当采购申请单处于未关闭状态时，在单据和序时簿界面，可对该申请单执行关闭操作（在单据界面执行菜单【查看】

→【关闭】功能，在序时簿执行菜单【编辑】→【关闭】功能）。执行关闭操作时，系统对该采购申请单所有行业务未关

闭的分录，进行行业务手工关闭，然后将该采购申请单置于关闭状态。

      当采购申请单处于关闭状态时，且该采购申请中，具有行业务手工关闭的分录，在单据和序时薄界面，可对该采购申

请单执行“反关闭”操作（在单据界面执行菜单【查看】→【反关闭】功能，在序时簿执行菜单【编辑】→【反关闭】功

能）。反关闭时，系统将该采购订单所有行业务手工关闭且业务执行数量小于基本单位数量的分录进行行业务反关闭，然

后将该采购申请单置于未关闭状态。

2.3打印和打印预览

    采购申请单支持打印和打印预览。其中打印可使用套打和普通打印，打印可设置打印次数和审核后允许打印。

    未勾选使用套打时，默认普通打印。套打和套打文件设计可参考微课件： 套打设置常用功能（一）；套打设置常用功能（二