【操作步骤】

1、在主控台依次打开【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】,进入【系统参数维护】界面;

2、在【系统参数维护】界面,选择【采购系统选项】,将“20号参数”【外购入库单下推发票取数控制方式】设置为【以单价为准】;

3、回到“购货发票”中勾选“入库单选物料合并”选项。