【操作说明】

1、可进入采购合同序时簿点击功能按钮格式-关联信息设置,点击新建按钮选择购货发票专票或普票,对应字段设置中,当前序时簿字段选择【合同(应付).内码】对应关联信息页签字段中选择【单据体1.源单内码】

2、如果需要每笔分录一一对应显示,则当前序时簿字段选择【产品明细.分录内码】对应关联信息页签字段中选择【单据体1.源单分录】保存,然后点击表头关联信息按钮显示即可。