赊销业务流程介绍

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

赊销业务流程介绍

目标	完成赊销销售的全部业务过程
业务背景	赊销是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的依据。
适用范围	工商业企业都最常用的一种销售业务。
序号	处理说明	责任部门	责任人
1	由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售主管审批。点击销售管理模块的【销售报价单】即可手工录入销售报价单，如图1。	销售部	销售业务人员
2	业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输入屏幕中录入KIS云系统，以形成销售订单。销售订单还可依据销售报价单生成，如图2。	销售部	销售业务人员
4	仓管人员备货完毕，填写销售出库单。销售出库单还可以依据销售订单、销售发票、采购入库、产品入库单和委外产品入库单生成，如图3。	仓库	仓管人员
5	会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票，如图4。	财务部	会计
7	赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配，如图4。	财务部	会计