[概述]

在单据自定义将采购发票单据体源单单号设置为必录项。

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次选择左上角[系统]-[K/3 客户端工具包]。左边选择[辅助工具]-[单据自定义],点[打开]出现k/3登录界面,输入用户名和密码登录后进入单据自定义界面;

2、选择[文件]-[单据],选择采购发票(普通)或采购发票(专用)点击[确定]进入采购发票自定义界面;

3、选择单据体单击右键[对象属性],点开最上方[分录]出现下拉框,下拉框里选择[源单单号],在[属性]页签将“必须录入”选择为是,然后保存即可。