[概述]

如果外购入库单/销售出库单、采购发票/销售发票已经勾稽且跨期,那么费用发票需要通过补充勾稽处理。如果费用发票与外购入库单/销售出库单、采购发票/销售发票在同一期间且还未进行勾稽,那么直接做普通的勾稽即可。以采购勾稽为例说明。

[操作步骤]

1、在K3主界面依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购发票],再双击[采购发票-维护]进入采购发票维护界面。

2、在此界面中找到对应的采购发票,单击菜单栏[编辑]-[补充勾稽],进入补充勾稽界面单击选中需要勾稽的费用发票,再单击菜单栏[返回]即可。

[概述]

费用发票只能关联采购发票或销售发票一起跟外购入库单或销售出库单一起勾稽,不能单独直接跟外购入库单或者销售出库单勾稽。