[概述]

可以在供应商资料的应收应付页签中设置应付账款科目

[操作步骤]

1、登录主控台,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击[供应商]进入供应商查看界面;

2、双击打开供应商进入[供应商-修改]界面,选择[应收应付资料]页签在[应付账款科目代码]字段设置好科目;

3、再次做采购发票录入对应的供应商即可带出来。