[概述]

采购费用发票页签没有反钩稽按钮,需要去采购发票进行反钩稽

[操作步骤]

1、使用有权限用户登录金蝶K3客户端主控台;

2、依次点击[供应链]-[采购管理]-[费用发票]-[费用发票列表],双击进入列表;

3、选择自己需要反审核的费用发票,点击工具栏[查看]下的[查看钩稽单据],查看与之钩稽的采购发票,复制或记住单据号,退出查看钩稽单据界面;

4、依次点击[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[采购发票列表],双击进入列表;

5、选择采购发票,右击鼠标或者点击[编辑]下[反钩稽]按钮,提示反钩稽成功即可;

6、此时可以将原来的采购费用发票进行反审核操作