[原因]

出现此种情况是因为子公司账套中对应科目在科目属性中没有勾选[往来业务核算]。需要勾选[往来业务核算]后,在[我方 内部往来]中才能过滤出来数据。

[操作步骤]

1、登录合并账务的集团账套,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[行业科目];

2、选择该子公司对应的行业科目类别,找到此往来科目双击打开,在[其他属性]页签中勾选[往来业务核算]。

3、在集团账套中,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[集团基础数据平台],双击打开[模板发放];

4、将此科目单独下发一次,[冲突设置]选择[强制覆盖],单击[确定],科目下发成功。

5、登录子公司账套,依次单击[财务会计]→[总账]→[内部往来协同处理],双击打开[我方内部往来],设置过滤条件单击[确定]后即可查询到对应凭证。