[概述]

支持核销,使用应付款转销即可

[操作步骤]

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[应收款核销-应收款转销];

2、设置好过滤条件,点击确定进入核销界面;

3、勾选应收单,输入好核销日期,点击[核销]即可。生成未审核的负数其他应收单。

[备注]

采购发票操作在应付模块同理