[概述] 是按照核销序号反核销的,需要把同一核销序号的所有单据所对应生成的其他应收单都进行反审核。 [操作步骤] 1、依次点击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击[其他应收单-维护]; 2、进入[其他应收单-维护]界面以后,选择批量应收款转销生成的每一张其他应收单,再单击[编辑]菜单下的[成批反审]; 3、回到主界面后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击[核销日志-维护]; 4、进入[核销日志]界面以后,再选中之前批量核销的核销记录,单击[反核销]即可。