[概述]卡片拆分之后,如果发现固定资产折旧对不上,建议反拆分后,先计提折旧再重新拆分。

[操作步骤]

一、 卡片反拆分:
1、找到生成的两条新增记录拆分1和拆分2,直接删除;
2、清理记录删除不能直接点击删除,需要单击选中拆分卡片生成的清理记录,单击[清理],弹出[固定资产清理-编辑]界面,在[固定资产清理-编辑]界面点击[删除]即可删除这条记录。

二、计提折旧:

1、使用具有固定资产操作权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],双击打开[计提折旧],打开计提折旧向导界面;

3、单击向右的箭头将左边所有账簿全部选择到右边,单击[下一步]→[下一步],选择好对应凭证字后单击[下一步],最后再单击[计提折旧]即可。

三、重新拆分:

1、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[业务处理],然后再双击[变动处理]或[卡片查询];
2、进入[固定资产管理-[卡片管理]]界面中单击选中要拆分的卡片,然后单击[变动]菜单下的[拆分…],输入卡片拆分的数量,选择拆分类型;
3、假设一个固定资产拆分成两个,拆分后会有三条记录,一条是跟原来被拆分卡片一样的清理记录,另外两条新增的记录可以看到拆分1和拆分2的字样。

[概述]

执行卡片拆分后,系统会同时产生原卡片清理+N张拆分记录,如果不生成凭证,清理与拆分生成的卡片都不要生成凭证,最终余额能对上就行;如果生成凭证,清理与拆分生成的卡片都需要生成凭证。