[操作步骤] 1.使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击右边明细功能[供应商]; 2.找到009这个供应商,点击工具栏的[禁用],把该供应商进行禁用处理; [概述] 如果有总账模块,那需要在009供应商禁用之前做一张转账凭证,把009的余额转到001去;如有应付模块,那还需要做应付款转销操作。