[概述] 应收票据不能做拆分,但可变通处理。 [变通处理方案] 1、对原有的应收票据做转出处理; 2、新增3张30万的应收票据审核后做背书。 [操作步骤] 1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],然后双击[应收票据-维护]; 3、设置好过滤条件后单击[确定]; 4、在应收票据序时簿界面找到原有票据单击[转出],输入好转出单位后单击[确定]; 5、单击工具栏[新增]按钮新增3张30万的银行承兑汇票; 6、审核新增的3张应收票据,分别生成3张收款单; 7、选中要背书的票据,单击[背书],输入好背书单位,选择“冲减应付款”或“转预付款”或“转其他应收款”或“转其他”,单击[确定]; 8、将转出生成的其他应收单、审核票据生成的收款单或预付单、背书生成的付款单或预付单或其他应收单审核后,分别生成凭证。