完成未收款退货的全过程。

背景：

1、 企业的销售出库、发票收款出现未收款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应收账款； 

2、 流程对红字发票维护、应收账款冲回提供了操作工具。 

处理说明：

1 在 K/3〖应收款管理〗的〖发票处理〗中，根据实际业务需要，录入或维护红字的普通或增值税发票。 

2 经审核发票录入无误后，在 K/3〖应收款管理〗-〖凭证处理〗，冲回应收账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。  

3 根据业务需要，在 K/3〖应收款管理〗的〖结算〗中将红、蓝字发票核销。