一、报错信息

二、可能异常原因

1、上游采购入库单单据类型为空。

2、应付单上的入库单业务类型不正确。

3、钩稽日志中的单据类型不正确。

三、解决方法

检查上述关键字段是否正确，如不正确，建议从单据的创建方式着手排除异常原因。常见的有由于web api同步的数据异常，或者自定义的单据转换设置的入库单业务类型携带的不正确，修复了相关字段后一般就可以正常审核。