今天把应收单（有正有负）下推生成增值税发票的时候，遇到提示：下推生成的发票不符合规则（蓝字发票数量大于等于0金额大于0、红字发票数量小于等于0金额小于0），不允许下推！

后来几经测试发现这个限制的规则，要求发票上的金额合计不能为零，且 数量合计 和 金额合计的符号相同，即数量为正数则金额为正数，数量为负数金额为负数

根据发现的这个情况，将这几张应收单分成两单处理，分别给与对应的合计正数金额和数量，或合计负数金额或数量即可。

以上为个人理解，仅供参考，如有不对之处请大家指正。

另：此为特殊处理方法，请慎重使用