企业应收款管理过程中，时常会出现应收款特殊核销业务

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比如：启用暂估冲回模式下，因发货、退货产生了红蓝字应收单，红蓝字应收单进行对冲的特殊核销操作，系统会自动生成暂估应收的冲回单据，单据字段与状态与暂估应收生成财务应收的冲回单据无差异，但财务在做账过程中又需要区分这两类单据，分别生成不同分录的总账凭证。故而通过可以考虑通过以下方法操作。

----------------------------------------【操作步骤】------------------------------------------------------------------

一、应收单单据头增加“开票状态”

通过BOS，在应收单表头增加一个文本类型字段“开票状态”，缺省值设置为“未开票”

注意：BOS定义中，务必做好字段的命名！

二、调整单据转换规则

调整单据转换规则：暂估应收单生成财务应收单，将开票状态自定义设置未“已开票”

三、新增反写规则

四、系统参数设置

在应收管理参数中，定义应收暂估核销方案，增加上自定义字段“开票状态”，此设置将在特殊核销时把开票状态赋值给冲回单据编号为“XXX-000001”的暂估冲回单。

五、实现效果

5.1暂估应收下推生成财务应收时，开票状态赋值“已开票”

开票自动生成的暂估冲回单，自动赋值开票状态

5.2手工特殊核销，开票状态赋值

目前此方法只是适合完整的暂估应收单进行的特殊核销操作，如出现部分开票后的暂估应收单做了手工特殊核销不适用。