费用报销流程
费用报销流程：
1.费用报销人报销申请（填制费用报销单）
2.报销人部门负责人（或上级主管）确认签字
3.财务主管审核（单据、数据等方面要求）
4.公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）
5.出纳复核并履行付款
| 上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 |
费用报销流程
费用报销流程：1.费用报销人报销申请（填制费用报销单）2.报销人部门负责人（或上级主管）确认签字3.财务主管审核（单据、数据等方面要求）...
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本文2024-09-16 17:28:51发表“云星空知识”栏目。
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