[操作步骤] 1.[费用报销单]币别为“美元”,审核后生成的[费用报销其他应付单]币别为“美元”; 2.[费用报销单]下推[付款单]时,[付款单]单据头.基本页签下币别修改为“人民币”,单据头.整单金额页签下结算币别保持为“美元”。