【业务场景】

费用报销单下推了发票,后期收到红字发票如何推单  

【解决方案】

费用报销单已生成蓝字发票,现在想要冲掉这张发票,可以直接由正数的费用报销单下推负数费用报销单,生成的负数报销单审核后下推红字发票。

【备注】全文图片是在8.1.0.20230608版本上操作所附的截图