问题描述：

应收票据背书，自动生成的付款单，需要手动修改单据编号，但是无法反审核，系统提示此单据由出纳的票据操作产生，不允许反审核，请问该如何操作反审核后手工修改单据编号。

解决方案：

直接用背书动作自动产生的付款单确实不能反审核，只能取消处理才会反审核，有两个方法提供给你参考：

1、修改付款单反审核的校验规则

2、票据的背书不从应收票据列表做背书动作，而是手工新增付款单，结算方式选择应收票据背书，然后关联这张票据完成背书动作，这样这张付款单就是手工新增的，不是来自出纳。