【问题描述】

      反审核单据提示：单据(xx)进行了匹配核销或手动核销，请先反核销，再反审核。如下图所示：

【原因分析】

      应收单和收款单核销的方式有匹配核销、手工核销，特殊核销、自动核销等方式，其中自动核销方式核销的应收单可以直接反审核，反审核后就解除了核销关系，但非自动核销（即匹配核销、手工核销，特殊核销）的应收单，反审核就会报错“单据(xx)进行了匹配核销或手动核销，请先反核销，再反审核”。

     非自动核销反审核单据报错出现的具体原因如下：

     原因一：在应收收款手工核销界面过滤应收单和收款单，点击手工匹配核销或手工特殊核销，应收单和收款单的核销方式就是匹配核销或特殊核销

      原因二：应收收款向导式核销，根据核销方案按照向导步骤完成核销的单据在应收收款核销记录中的核销方式是匹配核销

      原因三：应收收款定时核销，设置了应收收款定时核销方案，按照定时核销方案完成核销的单据核销方式是匹配核销

【解决方案】

     针对非自动核销反审核单据的操作步骤如下：

1. 在需反审核应收单的单据列表联查核销记录打开应收收款核销记录点击反核销

  2.打开应收收款核销记录，根据单据编号、往来单位或业务日期等字段过滤需要反审核的单据，选中与单据有关的核销记录，点击反核销，提示反核销成功后核销记录会消失

     3.确保核销记录消失后，返回单据列表根据单据编号过滤选出需要反审核的单据点击反审核

【延伸阅读】

      下图是总结的应收收款核销记录中核销方式的所有类别以及生成方式，除自动核销产生的核销记录，其他核销方式的核销记录都需要先反核销才能反审核单据

【其他说明】

以上的全部原因分析和解决方案全部以应收为例，应付的原因分析和解决方案同理

原因分析和解决方案适用于所有版本，是系统固定的逻辑