【问题描述】

销售出库单和实际开票客户不一致如何处理

【解决方案】

场景一:业务应收模式,无发票模块,到票下推业务应收单

操作方法:

1.若出库单还能反审核修改,修改销售出库单的结算客户为实际开票客户,下推应收单默认携带的是销售出库单的结算客户

2.若出库单无法再反审核修改,则下推业务应收单A客户后,再做应收转销,转销给B客户

应收款转销操作说明 https://vip.kingdee.com/article/532725358882387968?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

场景二:业务应收模式,有发票模块,到票下推发票

操作方法:若应收账款也需要转移到B客户,则参考上述应收转销步骤操作转销应收,产生B客户的应收单,若无需转销应收,可放开销售发票上的开票客户字段录入,默认该字段不可见,需要在BOS设计器中放开该字段的可见性

场景三:暂估冲回模式,到票下推财务应收单

操作方法:财务应收单就是发票,因为暂估应收下推财务应收单不能修改客户,故参考上述步骤做财务应收单的应收转销。

注:转销后的应收单是不支持下推发票和结转成本的,因为实际货物并没有转移,仅仅是债权的转移。

【延伸阅读】

转销应收单无法下推发票,为什么? https://vip.kingdee.com/article/570413731717177344?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[备注]全文图片是在8.2.0.20240529版本上操作所附的截图