表头信息

成本中心

是

选择成本中心，主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有预算执行情况分析序时簿权限的成本中心，可修改。

预算模型

是

需操作预算执行情况分析表的预算模型

1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。

3、单选，可修改。

当前组织

否

仅查看选中组织的执行情况分析表

1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。

2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。

3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的执行情况分析表。

包含直接下级

否

查看选中组织，以及直接下级组织的执行情况分析表

1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。

2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的执行情况分析表。

包含所有下级

否

查看选中组织，以及其所有下级组织的执行情况分析表

1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一。

2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。

3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的执行情况分析表。

预算组织

否

选择执行情况分析表的预算组织

F7显示用户组织范围内的当前预算模型的预算组织，支持多选。

预算模板

否

选择执行情况分析表的预算模板

F7显示当前预算模型的预算模板，支持多选。

预算期间

否

选择执行情况分析表的预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选。

左侧区域

预算组织

是

显示预算组织树

显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内。

右侧表格

预算组织

是

执行情况分析表的创建组织

不可修改

预算表编码

是

预算表编码

不可修改

预算表名称

是

预算表名称

不可修改

模板名称

是

预算模板名称

不可修改

专项维度成员

否

专项预算表对应的专项维度成员

不可修改

模板类型

是

预算模板对应的模型类型

不可修改

预算期间

是

预算表预算期间

不可修改

币别

是

预算表创建时的币别

不可修改

预算版本

是

预算表创建时的版本

不可修改

状态

是

预算表的状态

不可修改

预算数情景

是

分析的预算数情景

不可修改

实际数情景

是

分析的实际数情况

不可修改

分析人

是

执行情况分析表的创建人

不可修改

分析时间

是

执行情况分析表的创建时间

不可修改

预算组织

是

需要分析的预算表所属的预算组织

1、F7显示预算模型关联组织视图下的非共享预算组织，且拥有生成分析表权限。

2、支持多选，可修改。

预算模板

是

需要分析的预算表对应的预算模板

1、F7显示预算模型下启用的预算模板，且预算模板分组不是预置的自定义分析模板分组。

2、支持多选、可修改。

预算期间

是

需要分析的预算表的表属性预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间，支持多选，可修改。

币别

是

需要分析的预算表的表属性币别

F7显示预算模型关联的币别，支持多选，可修改。

预算表过滤

是

选择一张执行版本的预算表以生成执行情况分析表

显示左侧选中组织的执行版本的预算表，单选

预算数情景

是

选择预算表内的预算数情景，用于显示对应的预算数

F7选择，如果表内只有一个预算数情景，自动携带，如果有多个预算数情景，手动选择

实际数情景

是

选择分析的实际数情景，用于显示对应的实际数执行情况

F7选择，如果表内只有一个实际数情景，自动携带，如果有多个实际数情景，手动选择；可选择预算表内没有的实际数情景进行分析，比如实际数是由单据预算控制产生。

表头

预算组织

是

显示当前选中执行情况分析表的预算组织

自动携带当前选中执行情况分析表的预算组织，不可修改

预算要素

是

显示当前选中执行情况分析表内的预算要素

F7选择，可切换预算要素进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算要素。

币别

是

显示当前选中执行情况分析表内的币别

F7选择，可切换币别进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的币别。

预算科目

否

可选择需要查询的预算科目，如果不选择，则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算科目

F7选择，可多选预算科目进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算科目。

预算期间

否

可选择需要查询的预算期间，如果不选择，则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算期间

F7选择，可多选预算期间进行分析，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认显示上次选中的预算期间。

隐藏辅助维度

否

勾选该选项，则同一辅助维度均为同一成员时隐藏，不为同一成员时不隐藏。

复选框，保存分析表后，下次点击【分析】进入，默认按照上次设置显示。

表格

预算科目

/辅助维度

/预算期间

是

预算表中的维度成员组合

不能修改

预算数

是

显示预算数

显示预算期间的已审批的预算数。

实际数

是

显示实际数

显示预算期间的实际数。

在途调减数

否

已审批的预算数据调减且未审批时，显示调整差值

1、参数 “MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”，该字段才显示。

2、明细数据显示预算调减的差值。

3、非明细数据显示下级明细数据调减数据之和。

本期可用余额

是

显示预算期间的可用余额

1、控制方式为“当期控制”

1）参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：本期预算数 * 弹性系数- 本期实际数。

2）参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：（本期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数- 本期实际数。

2、控制方式为“累计控制”：

1）参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的预算数之和 * 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。

2）参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。

3、控制方式为“总量控制”

1）参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：控制期间范围的所有期间的预算数之和 * 弹性系数 - 控制期间范围所有期间的实际数之和。

2）参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：控制期间范围的所有期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 - 控制期间范围的所有期间的实际数之和。

4、控制方式为“分组控制”：分组内的数据按照不同的控制方式计算的汇总。

5、控制方式不存在时，默认按照当期控制处理。

执行进度

是

显示执行进度

1、参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：实际数 / 预算数 *100%

2、参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：实际数 / （预算数 –在途调减数）*100%

执行差异

是

显示执行差异

1、参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：预算数 – 实际数

2、参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：预算数 – 实际数 – 在途调减数

执行差异率

是

显示执行差异

显示：（1 – 执行进度）* 100%