1.外购入库核算操作路径：

供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算。

真实的环境内，会显示很多的单据信息。

需要大家甄别相关单据。

特别关注本文介绍的情况：均以当期单据为例。

显示的信息是空，（在真实环境内，会发现这里面少很多自己需要的发票信息）

1.1、排查过滤条件

过滤条件正确，无问题。

1.2、检查发票单据

已有对应单据的发票且已审核。

排除上述2点之后，将相关单据进行勾稽，可以设置自动调用勾稽。

操作路径：系统参数——采购系统选项。（设置一次即可）

操作完毕之后，再次外购核算，显示了相关单据并且信息显示正确。

1.3、检查费用发票勾稽。

（如有，需要检查。如无，可跳过此步骤）

参照社区知识。

https://wenku.my7c.com/article/391353860356966656?channel_level=%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E7%A4%BE%E5%8C%BA%7C%E6%90%9C%E7%B4%A2%7C%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%9F%A5%E8%AF%86&productLineId=11&isKnowledge=2

在实际工作中，注意检查相关单据的费用勾稽情况，防止遗漏或者错误勾稽相关费用。

1.4、检查费用分配方式。

主要用于后续分配费用金额准确。

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按数量分配、按金额分配会金额不一致，

在实际工作中，后续发现入库成本信息不对，可以检查下分配的费用信息，检查费用分配方式。

2.继续后续的分配与核算流程。

核算成功后，相关单据上的信息会自动反写或者出调整单。

学习清单：

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