【解决方案】

采购订单下推预付款单需要设置付款类型默认值，在单据转换规则中设置默认值即可

【操作步骤】

1、依次点击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】双击单据转换规则;

2、点击采购订单关联生成付款单的单据转换规则点击【禁用】【修改】,进入规则修改界面;

3、在【单头转换规则】付款类型字段点击【值列表】选择“预付款”,保存启用即可。