发票代码

是

税控发票的代码

文本型

发票号码

是

税控发票的号码

文本型

开票日期

是

税控发票的日期

日期型

金额合计

是

整单的不含税金额合计

系统自动计算

税额合计

是

整单的税额合计

系统自动计算

可抵扣税额

否

可进项抵扣的税额

发票新增时默认等于税额，发票勾选时可以改小

价税合计

是

整单的价税合计

系统自动计算

公司

是

税务主体

实体财务组织

发票状态

是

枚举值有：正常、失控、异常、红冲、作废

下载发票时返回的发票状态信息

查验状态

否

枚举值有：空、通过、未通过、未查验

下载发票或发票助手下载发票时返回发票的查验状态

到票

否

发票的到票标识，接收员收到纸质发票后，可在系统上点击实物到票，置发票到票标识为“是”

点击“实物到票”或“发票助手到票”到票成功后，更新标识为“是”

到票人

否

到票操作的当前操作人

系统自动填入

到票日期

否

到票操作的当前操作时间

系统自动填入

签收

否

发票的签收标识，税务人员收到纸质发票后，可在系统上点击税务签收，置发票签收标识为“是”

点击“税务签收”或“发票助手签收”签收成功后，更新标识为“是”

签收人

否

签收操作的当前操作人

系统自动填入

签收日期

否

签收操作的当前操作时间

系统自动填入

签收序号

否

签收操作的签收序号

系统自动填入

勾选

否

发票的勾选标识，发票勾选成功后，系统置发票勾选标识为“是”

或下载已勾选的发票，勾选标识为“是”

系统自动填入

勾选时间

否

勾选操作的当前操作时间

系统自动填入

勾选人

否

勾选操作的当前操作人

系统自动填入

发票用途

否

枚举值为空、抵扣、不抵扣；标识进项发票的勾选属性，属于抵扣勾选或不抵扣勾选；下载未勾选的发票，此字段值为空；下载已勾选的发票，此字段值为下载发票时返回；在EAS Cloud里操作发票勾选，系统只支持抵扣勾选，自动写入发票用途为“抵扣”

发票勾选后系统自动填入，或下载发票时返回

勾选方式

否

进项发票的勾选方式，枚举值为空、手工勾选和扫描认证，在EAS Cloud里操作发票勾选，自动写入勾选方式为为“手工勾选”

下载发票时返回

不抵扣原因

否

发票不能进项抵扣的原因，枚举值包括：用于非应税项目、用于免税项目、用于集体福利或者个人消费、遭受非正常损失、其他

勾选反写或下载传入

确认

否

发票的确认签名标识，发票确认成功后，系统置发票确认标识为“已确认签名”

或下载已确认签名的发票，确认标识为“已确认签名”

系统自动填入

确认时间

否

确认操作的当前操作时间

系统自动填入

认证类型

否

用于界定发票是否在EAS Cloud做的确认，枚举值为在线认证、线下认证、空

系统自动填入

确认人

否

确认操作的当前操作人

系统自动填入

所属税期

否

发票抵扣勾选成功后自动返回确认税期

系统自动填入，或下载发票时传入

发票类型

是

增值税发票的类型

枚举有：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

项目

否

预留给建筑行业用于项目业务扩展的应用

手工维护

往来类型

否

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在采购流程里，一般为供应商

EAS Cloud的具有往来类型属性的核算项目

往来供应商

否

发生业务的供应商

EAS Cloud供应商基础资料

采购协同

否

星瀚采购协同平台对接下载的发票，采购协同标识为“是”

布尔型

销方名称

是

进项发票的销方公司名称

文本型

销方税号

是

进项发票的销方公司税号

文本型

销方地址电话

否

进项发票的销方公司地址、电话

文本型

销方账号

否

进项发票的销方公司开户行及账号

文本型

密码区

否

进项发票的密码区

文本型，非必录

代开

否

是否为代开发票的标识

根据采集数据方式，由手工录入或系统赋值

含税

否

界定手工录单时，录含税单价还是不含税单据

手工新增单据时，勾选，可录含税单价，不勾选，可录不含税单价

购方名称

是

进项发票的购方公司名称

文本型

购方税号

是

进项发票的购方公司税号

文本型

购方地址电话

否

进项发票的购方公司地址、电话

文本型

购方账号

否

进项发票的购方公司开户行及账号

文本型

开票人

否

进项发票的开票人

文本型

复核人

否

进项发票的复核人

文本型

收款人

否

进项发票的收款人

文本型

进项类型

否

通过“指定进项类型”功能定义进项发票的进项类型，F7范围为启用状态的进项类型基础资料

F7

需要抵扣

否

通过“抵扣维护”功能定义进项发票是否需要抵扣，可选择需要抵扣、不需要抵扣

枚举型

待转出税额

否

记录由费用报销同步更新过来的数据，待转出税额=本次费用报销转出税额+收票单上原已有的待转出税额

金额型

已转出税额

否

发票选择“进项税转出”生成的进项税转出单审核时，反写原专票的“已转出税额”

不可编辑

转出原因

否

由费用报销同步更新过来的转出原因

不可编辑

红字发票

否

红字发票标识，下载发票时传入

布尔型

原发票代码

否

红字发票对应的蓝字发票代码

不可编辑

原发票号码

否

红字发票对应的蓝字发票号码

不可编辑

作废日期

否

进项发票的作废日期

不可编辑

代开

否

进项发票的代开标识，可发票下载填入

可编辑

生成凭证

否

是否生成凭证的标识

收票单生成凭证后，系统自动置标识为“是”

凭证字

否

凭证的凭证字

收票单生成凭证后，系统自动写入

凭证号

否

凭证的凭证号

收票单生成凭证后，系统自动写入

业务单据类型

否

费用报销单同步下载的发票，业务单据类型为费用报销单

应付单集成发票助手下载的发票，业务单据类型为应付单

系统自动写入

业务单据编码

否

费用报销单同步下载的发票，业务单据编码为费用报销单编码

应付单集成发票助手下载的发票，业务单据编码为应付单编码

系统自动写入

已业务入账

否

进项发票的上游费用报销单或应付单已生成凭证，更新已业务入账为“是”

系统自动写入

业务入账凭证期间

否

进项发票的上游费用报销单或应付单已生成凭证，为上游单的凭证期间

系统自动写入

业务入账凭证字

否

进项发票的上游费用报销单或应付单已生成凭证，为上游单的凭证字

系统自动写入

业务入账凭证号

否

进项发票的上游费用报销单或应付单已生成凭证，为上游单的凭证号

系统自动写入

已业务付款

否

进项发票的上游费用报销单已下推付款单并付款，更新已业务付款为“是”

系统自动写入

来源类型

否

枚举值有手工新增、excel导入、金税下载、webservice接入、OCR采集

系统自动写入

发票PDF下载地址

否

下载的电子发票，同时下载电票pdf，点击查看发票可以查看电票pdf；

通过发票助手拍照上传至发票云，下载的发票，同时下载PDF，点击查看发票可查看发票的影像照片；

下载发票时返回

商品名称

是

发票的品名

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规格型号

否

发票的开票品名的规格型号

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单位

否

发票的开票品名的计量单位

文本型，手工录入或模板导入或下载生成

数量

否

发票的数量

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单价

否

指发票商品的不含税价格

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

含税单价

否

指发票商品的含税价格

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

金额

是

指不含税的金额

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

税率

是

税率是指收税金额与各种收入的比

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

税额

是

指计税的款项

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

价税合计

是

指含税的金额

数值型，手工录入或模板导入或下载生成

税收分类编码

否

发票开票商品的税收分类编码

F7调用税收分类编码基础资料

备注

否

发票的备注

文本型

制单人

是

收票业务的处理人

系统根据操作自动赋值

确认人

否

发票确认签名时的操作人

系统自动写入