【解决方案】

可以在费用报销单生成凭证的单据转换规则的科目字段使用公式：单据转换规则中取科目的公式:_BOTGetAccountInSpecifiedFiOrg()进行配置。

【操作步骤】

1、 依次单击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，然后双击【单据转换规则配置】，进入单据转换规则配置界面；

2、在左侧的菜单树中依次找到【财务会计】→【费用管理】→【费用报销单】，选中对应的转换规则，点击工具栏的【禁用】，然后点击左上角的【修改】按钮。

3、在单据转换规则配置界面点击【分录转换规则】页签，选中科目行的放大镜，在弹出凭证科目.分录取值界面单击左下角脚本编辑，配置为：公式结果 = _BOTGetAccountInSpecifiedFiOrg("科目编码",费用报销单.公司)，最后将规则保存并启用即可。

【注意】

公式中的“科目编码”需要填入生成凭证要带出的科目编码，例如公式结果 = _BOTGetAccountInSpecifiedFiOrg("1002.01",费用报销单.公司)