原币金额为0,本位币有金额,一般是由于上游单据关联生成时没有配置原币金额导致

【问题方案】

需要在费用报销单序时簿界面找到对应的单据，上查检查上游单据，修改单据转换规则的原币金额配置。

【操作步骤】

1、依次点击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】,然后双击【单据转换规则】;

2、在左侧的菜单树中一次找到【财务会计】-【费用管理】-【借款单】或【费用申请单】,具体查看是什么单据生成的费用报销单。选中对应的转换规则,点击工具栏的【禁用】,然后点击左上角的【修改】按钮。

3、在单据转换规则配置界面,点击【分录转换规则页签】,在单据分录的【原币金额】字段中配置上对应的金额字段，保存并启用规则即可。