流程控制测试及有效性评价-流程控制测试及有效性评价Ⅰ.业务描述针对普通业务流程进行测试和评价时,支持对各普通业务流程对应的控制点进行流程控制测试及有效性评价。Ⅱ.业务流程图2.1-1Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进流程控制测试及有效性评价Ⅳ.产品解决方案1)流程控制测试及有效性评价风险管理员登录NC系统,进入【企业治理】→【风险评价及改进】→【流程控制测试及有效性评价】,对IT业务流程的...
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