Sheet1Page1人员姓名人员编码工号请假类别开始时间截止时间请假时间类型赵珊珊0003400034事假2015/1/68:302015/1/611:30按时点李玉超0003900039病假2015/1/68:302015/1/611:30整天
EAS7.5.0请勿修改文件OtherBill应收单FNumberFBillDateFBillTypeFPaymentTypeID/*****前置数据条件：名称类型长度别名FNumber字符串80FBillDate字符串FBillType整型枚举FPaymentTypeID字符串80FBizDate字符串80FAsstActTypeID字符串80FAsstActNumber字符串80FAdminOrgUnitID字符串80部门编码FSaleOrgID字符串80FSaleGroupID字符串80销售组FPersonID字符串80销售人员编码FCurrencyID字符串80FExchangeRate数字型13FAbstractName...
NC63固定资产变动单导入xml文件修改一、引言从产品代码中拿出的变动单alter_import.xml,这个文件的内容都是原始数据。我想根据这个模板修改（如附件变动单修改），但是修改后的文件在手动加载界面加载失败。二、应用场景及问题描述根据变动明细表可以看见item_code这个字段使用部门的变动卡片项目是usedept将xml修改成这个后加载却不通过呢？请问这个xml是怎么修改的呢？三、解决方案方案说明:AlterPlugin类中关于使用部门是用p...
NCC导入报销单实例1、引言企业在实际业务发生过程中，可以通过NCC系统费用管理模块制单生成报销单，随着系统多样化，需要支持从外系统中提交报销单审批完成后导入NCC系统。2、应用场景及问题描述随着系统平台应用的多元化，企业希望在外系统中提交并完成报销流程，随后将报销单数据传至NCC系统，实现数据交换管理。下面将对数据交换管理中导入报销单.xml文件进行应用介绍。3、解决方案1）打开外部系统信息设置节点：点击新增：.
单据类型单据编号单据日期客户编码币种结算方式汇率本币金额49000000008812/1/2019001RMB现金1122.00HP:收款单就填48，付款就填49，此处的付款单就是红字的收款单原币金额表体款项类型表体客户编码表体原币金额表体本币金额122.000001122.00122.00HP:应收款就填0，预收款就填1，其他费用就填2本币余额原币余额部门编码业务员编码项目大类编号项目编号1221221项目名称订单号应收票据编号摘要银行帐号核销人结算科目代付标志结算.
单据编号单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额55551/31/201501002人民币11987HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:此处填的供应商必须是系统中供应商档案中存在的。HP:蓝字应付单填0红字应付单填1原币金额表体供应商编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额98701002人民币11987表体原币金额表体税率税额部门编码9871098.7业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义.
单据编号单据日期客户编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额17171/30/2015000人民币1010001000HP:借方代表蓝字应收单，贷方代表红字应收单。HP:币种名称填人民币，不要填RMB表体客户编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额000人民币10-1000表体原币金额表体税率税额部门编码业务员编码-100010100项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表.
单据类型单据编号单据日期供应商编码币种结算方式汇率4900011/31/2015000人民币1.001HP:付款单就填49，红字的付款单就填48本币金额原币金额表体款项类型表体供应商编码表体原币金额100.00100.000000100.00HP:应付款就填0，预付款就填1，其他费用就填2HP:此处的供应商编码必须为系统里面存在的供应商编码表体本币金额本币余额原币余额部门编码业务员编码项目大类编号100.00应商编码必须面存在的供应项目编号项目名称订单号应付票.
单据编号单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额55551/31/201501002人民币10987987HP:借方代表红字应付单，贷方代表蓝字应付单。HP:币种名称填中文，不要填RMB表体供应商编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额01002人民币11987表体原币金额表体税率税额部门编码9871098.7业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表.
单据号调价日期调价部门编码调价业务员编码报价含税000000000042020-01-010调价单单据号—张单据有多条表体记录时，需要每行都录入相同的单据号单据的报价含税标识，分含税和无税，如是含税标识则用含税单价反算无税单价，这决定在修改数量和税率进行反算单价时，以哪个单价为基准。价格标识的单价在反算时不变，而非价格标识的单价反算时可能会出现有尾差。且报价含税则报价=含税单价，报价不含税则报价=无税单价。制单人操作.
1盘点单导入模板没有批号列问题现象账套启用了批号管理，但是下载导入模板，导入模板中没有批号列。问题解析需要在盘点单明细中勾选显示批号，然后再下载模板。2
