UFIDA Business Best Practices034－00－04－02 发货检验不良作业业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人: 崔永荣发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .4流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .6关键管理报表...................................................................................................................................... .6 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 发货检验不良作业业务流程及说明业务场景描述本业务主要用于销售发货检验不良处理等业务处理活动；适用范围库存物流组织：库管员质检组织：质检员控制目标1、 通过留样处理与留样记录管理 ，规范产品－样本存档管理，做到日后销售产品质量有据可查；2、 制定质检组织的让步接收评审管理与产品不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3、 通过发货检验的不接收－分拣处理业务解决质量与订单交付矛盾冲突问题；4、 通过发货检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织-质检员发退货检验不接收处理与接收、让步接收样本不良处理；发货检验单系统处理05质检组织-质检员发货不良：不接收、接收与让步接收样本不良判定系统处理10质检组织-质检员发退货不良处理判定；发退货不良品处理单系统处理15质检组织-质检员接收与让步接收样本不良处理；发退货不良品处理单系统处理20库存物流组织-库管员发退货不良品处理单分拣处理，二次报检；发退货报检单系统处理25质检组织质检员发退货报检单分拣全检处理；发退货检验单系统处理30质检组织-质检员全检判定；系统处理35库存物流组织-发退货检验单接收，办理销售出库作业；销售出库单系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6库管员40库存物流组织-库管员发退货不良品处理单根据报废、降级、返工返修检验结果办理不合格品处理；不合格处理单、不合格品记录单 系统处理45质检组织-质检员发退货不良品处理单接收与让步接收样本不良处理；系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置基础设置基本档案－存货档案√供应链管理质量管理√销售管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置存货档案质量质检（勾选）；检验方式：全检、破坏性检验、免检、非破坏性检验；抽检规则：按比例抽检、定量抽检、按国标抽检、按自定规则抽检；检验规则：按存货检验、按指标检验；自定规则抽检、抽检率、抽检量、检验严格度、检验...
