UFIDA Business Best Practices022-01-04 不合格品处理业务流程说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4业务场景描述企业在入厂检验、生产加工、完工入库、销售退货、在库管理等过程中的发现的，物料不合格，并且不具备降级使用价值、或者不能返工修复的，将放置不合格品暂存区，等待进一步处理。适用范围质检组织：检验员、质检主管库存组织：库管员、库存主管财务组织：财务主管控制目标规范不合格品的管理，堵塞管理漏洞。业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织检验员质检发现不良品，系统内不良品处理单、系统外不良品处理单系统处理05库存组织库管员不良品处理单生成不合格品记录单（系统外不良品处理单需手工填制不合格品记录单）不合格品记录单系统处理10库存组织库存主管审核不合格品记录单系统处理15库存组织库管员自动增加不合格品备查薄的数量（转出仓库不为空的不合格品记录单审核后，自动生成其它出库单）不合格品备查薄系统处理20库存组织库管员定期不合格品盘点手工处理25库存组织库管员填制不合格品处理单不合格品处理单系统处理30财务主管审批系统处理40库存组织库管员不合格品处置手工处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链库存管理√关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01不合格品备查薄系统
