UFIDA Business Best Practices034－00－02 在库检验业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .5流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .6关键管理报表...................................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 在库检验业务流程及说明业务场景描述本业务主要用于周期检验及保质期管理要求－存货的库存结存数量以及检验管理要求－存货库存结存数量， 存在质量问题或重新确认，而进行报检、检验等业务处理活动，在库报检单由库存系统中根据在库待检表推式生成。适用范围库存物流组织：库管员质检组织：质检员控制目标1、 通过留样处理与留样记录管理 ，规范在库－样本存档管理，做到日后在库质量异议有据可查；2、 制定质检组织的让步接收评审管理与在库不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3、 通过在库检验的不接收－分拣处理业务来提高在库不良的业务处理与二次使用；4、 通过在库检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01库存物流组织-库管员在库不合格品处理；系统处理05库存物流组织-库管员在库积压与不良报检作业；在库待检表、在库报检单系统处理10质检组织-质检员是否留样；15质检组织-质检员是，留样处理，质检判定处理；留样单系统处理20质检组织-质检员否，质检规则：抽检、全检；系统处理25质检组织-质检员在库报检单 在库抽检处理；在库检验单系统处理30质检组织-质检员检验判定：不接收、接收、让接收；系统处理35质检组织-质检员接收与让步接收－样本是否不良判定；系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包640质检组织－质检员否，在库检验结果的提交；在库检验单系统处理45库存物流组织-库管员在库不良品处理单根据在库检验不良品质检结果，进行仓库不合格品处理；不合格品记录单、不合格品处理单系统处理50质检组织-质检员样本不良处理：不处理、按合格品处理、做不良品处理；不处理与按合格品处理，提交在库检验单反馈检验合格结果； 在库检验单系统处理55质检组织-质检员做不良品处理，在库不良信息的提交；在库不良品处理单系统处理60质检组织-质检员在库全检处理；在库检验单系统处理65质检组织-质检员检验判定：不接收、接收、让步接收；不接收，在库不良品处理；接收、让步接收，...
