UFIDA Business Best Practices034－00－01－02 来料检验不良作业业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:崔永荣发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .4流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .7关键管理报表...................................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 来料检验不良作业业务流程及说明业务场景描述本业务主要用于来料检验不良处理等业务处理活动；适用范围采购组织：采购员质检组织：质检员控制目标1、 通过留样处理与留样记录管理 ，规范来料－样本存档管理，做到日后来料质量异议有据可查；2、 制定质检组织的让步接收评审管理与来料不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3、 通过来料检验的不接收－特采业务评审管理来解决质量管理与紧急业务之间的矛盾问题；4、 通过来料检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织-质检员来料不接收信息与接收、让步接收不良信息处理；来料检验单系统处理05质检组织-质检员来料检验不良判定；系统处理10采购组织-采购员来料不良不接收意见的接收；来料检验单手工处理15采购组织-采购员来料是否紧急；手工处理20采购组织-采购员来料检验单来料不紧急，到货拒收处理； 来料拒收单手工处理25质检组织-质检员来料检验单来料紧急，特采判定；来料不良品处理单系统处理30质检组织-质检员来料不良品处理单特采判定：降级、拒收，下达降级入库或拒收通知； 系统处理35采购组织-采购来料不良品处理 根据特采判定：分拣，分拣处理后来料报检单系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6员单二次报检作业；40质检组织-质检员来料报检单分拣后全检作业；来料检验单系统处理45质检组织-质检员来料检验单全检判定，提交接收与不接收处理意见； 来料检验单、来料不良品处理单 系统处理50质检组织-质检员来料不良品处理单接收、让步接收－检验样本不合格数与检验样本合格破坏数量处理系统处理55质检组织-质检员来料不良品处理单样本不良判定：拒收、降级、报废，反馈不良处理意见；来料不良品处理单、来料拒收单 系统处理60质检组织-质检员来料不良品处理单样本不良判定－分拣；系统处理65质检组织-质检员样本“分拣”后二次报检及检验作业；来料报检单、来料检验单、来料不良品处理单系统处理产品...
