UFIDA Business Best Practices034-00-05-02 退货检验不良品作业流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .6 退货检验不良品作业流程及说明业务场景描述本业务主要针对企业从仓库发货后，客户在验货或在使用过程中发现质量不合格，客户要求退货，质检组织对退货的产成品进行检验，在检验中如果有不良品如何处理不良品的相关业务。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围仓库物流组织：仓管员质检组织：质检员、质检主管控制目标1：通过退货检验不良品作业可以验证客户退货的质量原因。2：通过退货检验不良品作业可以让不合格的产品不再流入市场，提高客户的使用满意度。3：通过退货不良品原因分析，在以后的生产经营中尽量避免影响质量的相关因素。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织－质检员退货申请（纸质）根据退货申请单作不良品检验单不良品检验单系统处理05质检组织－质检员不良品检验单根据检验单作不良品处理评估单不良品处理单评估单手工录入 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包510质检组织－质检主管 不良品处理评估单不良品处理单的判定判定结果手工处理15质检组织－质检员判定结果不能让步接受的不良品处理不良品信息处理手工处理20质检组织－质检员不良品处理单结果可以让步接受的不良品处理单让步接受不良品处理单系统处理25质检组织－质检主管 让步接受不良品处理单让步接受不良品处理单作样本不良处理判定样本不良处理结果手工处理30质检组织－质检主管 不良品检验单根据不良品检验单作出检验不良品处理方式不良处理结果系统处理35仓库组织不良处理结果根据不良品是分拣的处理方式在系统中填写退货报检单分拣退货报检单系统处理40质检组织－质检员分拣退货报检单根据分拣退货报检单作全检检验单分拣全检检验单系统处理45质检组织－质检主管 分拣全检检验单根据分拣全检检验单内容作出检验判定结果检验判定结果系统处理50仓库组织－仓管员检验判定结果－接受根据检验结果是接受的检验单执行销售出库流程销售出库单 系统处理55仓库组织－仓管员检验判定结果－报废、返工、返修根据检验结果是报废、返工、返修的检验单作不合格品记录单不合格品记录单、不合格品处理单系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链管理质量管理√库...
