UFIDA Business Best Practices023-01 设备采购业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 设备采购业务流程及说明业务场景描述本业务主要针对企业生产或后勤工作需要，对外购买设备。从设备申请、到采购单审核、设备安装验收等各环节的业务一套作业流程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围生产组织：设备管理员采购组织：采购主管、采购员财务组织：财务主管、资金预算员高级管理层：总经理或副总经理质检组织：质检主管、质检员控制目标1:通过设备采购流程可以完全有效地控制设备购买的资金预算、采购设备购买的严格审核。2:通过设备的安装验收程序，可以防止劣质设备进入企业。3:通过设备购买前对设备性能的调研，供应商设备的比、议价工作可以购买到优质的设备进入企业。4:通过设备管理可以为管理及时提供设备维修、点检、润滑等作业的预警，设备日常管理等费用的分析。业务流程图 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01生产组织－设备管理员生产部或后勤人员手工填写的设备购买申请单设备管理人员要据生产部各车间或后勤人员填写的设备申请单进行汇总设备购买申请单（纸质）手工处理05生产组织－设备管理员设备购买申请单（纸质）根据设备购买申请单（纸质）在系统中填写正式的设备购买申请单申请单系统处理10采购组织－采购主管 申请单审核设备申请单审核结果系统处理15财务组织－财务主管 审核通过的申购单根据审核通过的申购单预算采购资金资金预算结果手工处理20高级管理层－总经理 财务组织审核通过的申购单高级管理层对申购单进行审核审核结果手工处理25采购组织－采购员高级管理层审核通过的申购单根据申购单要求开始对设备供应商进行询、比、议价。询、比、议价结果手工处理30采购组织－采购员询、比、议价结果根据询、比、议价结果在系统中填制设备采购单设备采购单 系统处理35采购组织－采购员设备采购单 根据设备采购单计算所需的备件系统处理40质检组织－质检员设备采购单 根据采购单质检部门对设备进行检验流程系统处理45生产组织－设备管理员检验入库单 建立设备台帐管理见设备台帐管理流程无产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置生产管理设备管理√财务会计应付款管理√ 制造业 单组织企业 最佳业务实...
