yonyousoftwareCo.,Ltd.用友软件股份有限公司杨彩婧多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63财务产品年结培训－科目调整方案1.科目修改与科目版本的区别2.科目调整的处理方式•1）科目编码修改：•2）科目名称修改：•3）末级增加下级：•4）末级科目停用：•5）末级科目删除：•6）插入科目中间级：•7）科目辅助核算变更：年末科目调整解决方案：科目修改与科目版本的区别版本化有痕修改无痕科目编码与科目名称修改科目不需保留历史属性的•科目修改科目需保留历史属性的•科目新版本凭证凭证科目末级增加下级•上级科目数据转至下级科目A、若不需保留历史数据中的科目编码：•选择新版本号科目直接增加下级即可B、若需保留历史数据中的科目编码：1122应收账款112204应收账款-上海末级科目停用年初年中年末科目余额表,显示停用数据科目删除处理科目删除有风险！需要谨慎性操作！年结创建新科目版本后，可以对不需要的科目进行删除。1.科目删除不留痕迹；2.科目删除后在新的版本查询不到；插入科目中间级下年度需要对科目级次做调整的，可以通过插入科目中间级进行调整。科目辅助核算变更年末若科目辅助核算需变更，可从科目新版本中直接进行调整，再到期初余额中，录入调整科目新的辅助核算期初余额。科目调整注意事项科目调整注意事项yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台大型企业管理与电子商务平台
