序《SAP完全配置方案》这一系列丛书，包括SD、MM、PP、FICO这几个主要模块。总共40多万字，3000多张截图。系统地从后台配置、前台操作、典型业务场景应用等多方位进行讲解。由浅入深，由易到难，即适合初学者全面学习SAP，也可以做为资深顾问的参考手册。从2014年开始，陆陆续续总耗时五年。这是一个漫长又寂寞的过程。华灯初上，月照当空，无数个夜晚，抵御了都市繁华夜场的诱惑，独自平静地敲着键盘。一度想过放弃，但不断告戒自己，做事需有始有终，不忘初心。在这个过程中，不仅系统地重温了SAP知识，更重要的是学习到了如何让自己的内心保持平静与自律。人生漫漫长路，需要克服烦燥、堕性、急攻近利的心态，希望能永远保持一颗宁静而平实的心。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，在往后的日子里，祝愿大家每天都在进步。本书只适用同道中人交流学习，未经许可，不得用于商业牟利。书中尚有未尽之处，敬请谅解！刘诗堂2019年9月目录一、Vendor–供应商.1后台设置–基础资料.1供应商合作伙伴.4供应商建立.6子范围.8二、RFQ–采购询价/报价.13询价.13报价.15三、InfoRecord–信息记录..17概述.17创建信息记录.17条件-不同时间/数量的价钱设置..20从采购订单中新增/更新信息记录.22无料号的信息记录.23采购员缺省值设定.26四、PhysicsInventory-盘点.28PhysicsInventory–物理盘点.28CycleCount–周期盘点..35五、采购申请..38未知使用部门的采购申请–针对消耗物料.38采购申请.39指派供应商.40分配和处理采购申请.41采购申请自动转PO.42六、ProcurementforConsumptionMaterial-采购订单.43采购订单.43回复交货及装运.44消耗性物料采购ProcurementforConsumptionMaterial..48固定资产采购订单.52框架订单-BlanketPO.52MM报表-ReportinMM..55七、物料需求计划..57配置..57MRP计划-MRPRun.61MRP评估-MRPEvaluation.64八、合同/计划协议/货源清单/配额.65Contract–合同.65ScheduleAgreement–计划协议..70SourceList-货源清单.78QuotaArrangement-配额..83九、货物移动.88基本设置..88收货..97采购收/退货.99保质期设置..106Reservation-预留.109发料..112StockTransfer–库存转移..114报表..118十、寄售/外发/外发加工..120VendorConsignment-寄售.120VendorSubcontracting外发.126VendorSubcontracting-外发+自制.132十一、MaterialValuation–物料库存价值..135价格控制..135更改标准价..136十二、AccountDetermination-自动过帐.137介绍..137总概..138集团选择..139帐目表..139为移动类型定义科目分组..140AG–科目修改(无料号业务)..143定义评估范围/评估类–VM..144VClase-评估类..147自动过帐.148自动分配帐号模拟.151自动向导建立科目确定.152自动过帐事务说明.153自动过帐配置事例.159库存科目设置.159期初导入.159采购收货.161外协加工.163生产领料.165生产入库.166销售出库.166无采购订单入库.168无生产单入库.169无订单的生产领料.170无订单的销售出库.170标准成本调整.170十三、特殊存货处理-SpecialInventoryManagement.171分割评估.171客供物料.172客户可退货包装.173十四、发票-BasicInvoiceVerification.175发票生成.175基于收货的发票校验.177模拟.179十五、Tax,CashDiscounts-税/付款条件/外币.180税务类型.180付款条件/现金折扣的配置.183设置默认的凭证类型.185外币/汇率.187容差设置.189金额单价数量差异.189细微差异.190发票缩减..193限制发票每个项目的金额大小..194没有PO的发票制作..195十六、DeliveryCost-交货成本..196交货成本..196非计划交货成本..197十七、特殊发票–后续借货..200事后借计..200后续贷计..201贷方凭证..201取消发票..202后台自动生成凭证..202十八、ERS、InvoicePlanning、ReleaseBlock–批量发票、计划发票、取消锁定..203ERS-批量制作发票..203计划发票..205取消发票的冻结状态..209十九、ParkInvoiceVerfication–清算科目、发票打印..211清算科目..211预制发票..212MR90打印发票..213发票相关的后台配置..213二十、CustomizationInvoice–发票定义.214编辑发票校验中的PO补允文本..214检查双重发票..215二十一、Batch-批次管理..216批次启用配置..216批次属性特征..218批次确认和批次检查..220前台操作..223二十二、DocumentRelease-下达(审批策略).2291.首先要为审批策略建立特性：..2292.为特性建立分类。..2293.定义审批过程.230A.建立批准组..230B.设置批准代码..231C.发布标识..231D.设置审批策略..2324.通过权限将审批人代码和角色相关联。..2345.单独审批..2346.批量审批..234二十三、Customization-设置..235GeneralSetting&Organization–常规设置.2351.定义国家及国家特定检查..2352.币别..2353.计量单位..2354.工厂日历..2365.定义采购组织..2366.定义工厂..2367.仓位..236Customization-MasterData-物料主档设定..2381.定义物料编号的输出格式..2382.定义物料类型属性..2383.定义每个物料类型的号码范围..2384.字段选择..2395.定义用户屏幕..242Customization–Purchasing–采购设置.2441.供应商帐户组..2442.管理采购申请凭证的类型..2453.定义采购订单的凭证类别..2464.采购订单的字段选择..248Customization-InventoryManagement-库存设置..2521.交易事件类型..2522.定义屏幕格式..2543.设置业务和参考单据..254二十四、CustomizationPricing–采购定价过程..256序言采购价格条件技术简介.256条件技术的组成..2561.概述.2562.条件类型.2563.存取顺序.2584.条件记录和条件表..2595.计算方案.262价格确定..2631.价格确定概述.2632.确定计算方案.
