UFIDA Business Best Practices034－00－04 发货检验业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .5流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .7关键管理报表...................................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 发货检验业务流程及说明业务场景描述本业务主要用于需要进行质检的存货进行发货的报检、检验等业务处理活动；发货检验是可选业务，结合企业质量管理需要而定，运用于一些产品质要要求非常严格的企业，例如军工企业或铁路机车配套企业等。适用范围销售组织：销售员库存物流组织：库管员质检组织：质检员控制目标1、 通过留样处理与留样记录管理 ，规范产品－样本存档管理，做到日后销售产品质量有据可查；2、 制定质检组织的让步接收评审管理与产品不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3、 通过发货检验的不接收－分拣处理业务解决质量与订单交付矛盾冲突问题；4、 通过发货检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售组织-销售员销售发货通知单处理；系统处理05销售组织-销售员发货报检作业；发退货报检单系统处理10质检组织-质检员是否留样；系统处理15质检组织-质检员是，留样处理；留样单系统处理20质检组织-质检员否，检验规则：全检、抽检；系统处理25质检组织-质检员发退货报检单 发货抽检处理；发退货检验单；系统处理30质检组织-质检员发退货检验单 检验判定：不接收、接收、让步接收；系统处理35质检组织-质检员不接收，发退货不良品处理；发退货不良品处理单系统处理40库存物流组织-库在库不合格品处理；不合格品处理系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6管员单、不合格品记录单45质检组织-质检员接收与让步接收－样本是否不良判定； 系统处理50质检组织-质检员否，提交发退货检验单反馈检验合格结果；发退货检验单系统处理55库存物流组织-库管员发退货检验单 销售出库处理；销售出库单系统处理60质检组织-质检员是，样本不良处理：不处理、按合格品处理、做不良品处理；不处理与按合格处理，提交发退货检验单反馈检验合格结果；做不良品处理，发退货不良品处理；发退货检验单、发退货不良品处理单系统处理65质检组织-质检员发退货报检单 发货全检处理；发退货检验单系统处理...
