UFIDA Business Best Practices031－01－07 退货作业业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .5流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .6关键管理报表...................................................................................................................................... .6 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 退货作业流程及说明业务场景描述本业务主要用于销售退货、报检、质检判定与发票、应收帐务处理等业务处理活动；适用范围客户销售组织：销售员、销售主管库存物流组织：库管员财务组织：会计控制目标通过销售退货检验的处理，明确退货原因及规范退货－不良品的处理，避免不良品退回积压在不良品仓库； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01客户下达退货通知退货单手工处理05客户实物是否退回的判定；手工处理10销售组织-销售员退货单接收实物退货信息；退货单手工处理15库存物流组织-库管员退货单实物接收及清点；退货单手工处理20销售组织-销售员退货单根据仓库清点信息编制销售退货单；销售退货单系统处理25销售组织-销售员销售退货单编制发退货报检单进行报检作业；发退货报检单系统处理30质检组织-检验员发退货报检单 销售退货检验及不良品处理作业；发退货检验单、发退货不良品处理单系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包635库存物流组织-库管员发退货检验单 办理销售退库入库作业；销售出库单红字系统处理40库存物流组织-库管员发退货不良品处理单根据质检不良品处理意见，办理销售退货的不良品入库作业；不合格品记录单、不合格品处理单系统处理45销售组织-销售员销售退货单是否开票；否，不于处理；系统处理50销售组织-销售员销售退货单是，编制销售发票红字；销售发票红字系统处理55财务组织-会计 销售发票红字根据销售发票红字进行应收帐款帐务冲帐处理；系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售管理√基础设置基本档案－存货档案√（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理销售选项－其他控制质量检验：退货检验（勾选）存货档案质量质检（勾选）配套政策与建议1、 较多企业针对退货不良都放置不良品仓存放而不予处理，这样直接影响业务与帐务处理，同时也缺乏对不良品质量问题的判定与分析管理；2、 销售退货业务包括：实物退货与实物不予退货－价值较低（一般采取默许、产品不良图片等方式确认）两种方式；关键管理报表 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包7单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01销售退货单用于销售退货通知的业务单据；系统02销售出库单－红字用于仓库销售退货入库处理的业务单据；系统03发货统计表用于多条件及分类查询、统计明细的发、退货记录；系统04发货汇总表用于多条件及分类查询、汇总明细的发、退货记录；系统05发货明细表用于各业务发、退货明细发货记录查询；系统06销售月报表用于月度销售发退、货明细记录查询；系统
